RECOMENDACIONES PARA EL PAGO CORRECTO DE FACTURAS Y CONVENIOS PUBLICO Y PRIVADOS

La plataforma Bemovil es una pasarela en relación al grupo aval de la mano del banco de Bogotá por ende, cada vez que un cliente consulta una factura, lo que hace es emitirse una consulta respecto de las bases de datos que tiene el banco de Bogotá, de acuerdo con cada uno de los convenios de servicios. ES DECIR EL BANCO ES EL OPERADOR

Ahora muchos de los convenios, no tienen actualizadas o en linea las bases de datos con el banco, por eso es que el valor a pagar mucha veces da cero y la conciliación de los pagos el banco lo remite al convenio mediante archivo plano para que el convenio valide los pagos de sus clientes.

Al ingresar en convenio en el aplicativo una ventana emergente le dará las condiciones especiales para ese tipo de convenio. Cada uno de los 5.000 o más disponibles en la plataforma tiene condiciones diferentes. No existe un detalle informativo especifico a cada uno de ellos.

Siempre y cuando los pagos se realicen con cumplimiento a los protocolos y recomendaciones, estos quedaran aplicados en un termino, 1. Inmediato o de 24 a 48 horas, depende de la empresa de servicios públicos o el convenio. La misma dinámica aplica para todos los Convenios, pues dada la cantidad de los mismos, no existe un detalle informativo especifico a cada uno de ellos.

Aqui es donde debemos tener mas cuidado y Para mayor seguridad que es donde mas se comenten errores, que es ejemplo que nos equivocamos de convenio, hemos puesto a consideración siempre la posibilidad de que se adquiera un lector código de barras, sin embargo aprovecho para comentarle que Sirse Bemovil en la ultima actualización de su aplicativo móvil, realizó unas mejoras interesantes, donde podrá leer códigos de barras, tanto para Pagar así como para validar los convenios en relación con la referencia de pago.

Lo que si dejamos explicito en nuestros protocolos es no pagar convenios al tanteo, es decir realizar pagos sin tener como soporte del mismo una factura física y/o la seguridad para el pago se la dará siempre y cuando el aplicativo le arroje el valor a pagar. En especial si tan solo se ingresan las consultas de manera manual.

IMPORTANTISIMO: 

Si paga manualmente y el valor le arroja «0» o error «NaN», exímase de efectuar el pago. Igualmente eximase de pagar facturas vencidas y en lo posible extracte la información para el pago de la factura física y/o escaneando el código de barras. Si el Convenio no está en línea Con el Banco es decir es de los que se concilian con archivos planos y no se tiene información o base concreta y segura o se ingresa la información incorrecta, el pago podría resultar errado.. De ahí la importancia de sujetarse cada pago a los protocolos que suscribió con nosotros.RECUERDE como ayuda siempre tendrá a la mano el archivo de convenios. No lo conoce DESCARGUELO DESDE AQUÍ https://sirse.bemovil.net/static/Manuals/CONVENIOS%20RECAUDOS.xlsx

IMPORTANTE MODULO PAGO DE FACTURAS Y CONVENIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS – ¡¡RECOMENDACIONES Y PROTOCOLOS GENERALES!!

Apreciado cliente, recomendamos que en el momento, de realizar el pago de factura tenga presente estos TIP,s – Para evitar Inconvenientes por pagos errados a convenios homónimos o que no ingrese por pagarse vencidos o registros forzados.*
Vea atentamente el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=EmKzMrO5dsg&t=74s y Compleméntelo con la siguiente Actualizaciones y Recomendaciones.

1). Descargar el Listado Excel de los Convenios desde la PLATAFORMA SIRSE BEMOVIL, ADMINISTRACION / MANUALES / CONVENIOS DE RECAUDO para verificar los Métodos de Recaudo, si este es Manual, Código de barras o Mixto.  

2). Verificar con la factura física y a pagar, que está no se encuentra vencida.   

3). Ingresar en el módulo PAGO MANUAL el Servicio y la Referencia de pago y esperar a que el sistema valide con la base de datos del Banco de Bogotá, EL VALOR A PAGAR, que debe ser ecuánime con el Valor que registra la factura Física.  

4).  Una vez la plataforma me valide de manera automática EL VALOR A PAGAR ingresar la línea celular y el mail del cliente. 

5). Pagar, Leer y Confirmar Pago con el cliente. 

6). Como notificación adicional, imprimir y entregar al cliente y además le informo para que valide su mail o línea celular, donde habrá llegado la referencia de aprobación de pago que emite el banco.  Esta Ultima le servirá al cliente en caso de que sea necesario que reporte el pago manualmente a su proveedor de servicios o para efectos de reclamación ante el mismo.   

7). GESTOR DISTRIBUIDOR O PUNTOS DE VENTA: Tomar las previsiones necesarias para que sus clientes (Jerarquía), funcionarios, técnicos, empleados consultores o contratistas o en sí las personas que estén bajo su dirección o administración, que manejen el sistema mantenga pleno seguimiento a estos protocolos. 

8). GESTOR DISTRIBUIDOR: Como distribuidor, conozco bien este producto antes de activar a mis clientes y traslado las recomendaciones cotidianas y le capacito muy bien dedicándole el tiempo necesario a subsanar sus dudas. 

9). MAS RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PAGO CORRECTO DE LAS FACTURAS:  Algunos convenios son solo para pago con CÓDIGO DE BARRAS, pues no se evidenciarán en el pago manual, para el pago correcto de las facturas con método exclusivo código de Barras será necesario que el Gestor adquiera un Dispositivo Lector      -- No pagar la factura si registra Vencida -- No ingrese manual o forzadamente Valores a Pagar ni pague si la plataforma le Registra error (NaN)    -- Consúltenos si le asiste alguna duda antes de pagar y cotidianamente si asisten novedades al servicio de pago de facturas.   – Eleve siempre sus consultas de manera textual y con imágenes o videos de evidencia a través de nuestra línea se soporte WhatsApp o a los mail de la empresa.    

COMO GESTOR Se declara responsable ante sus clientes finales y/o mi propia jerarquía y exime de responsabilidad a sus Padres en Jerarquia, por la selección de un producto o servicio errado o la digitación de referencias y/o datos incorrectos.

No se le deberán presentar inconvenientes en el pago de facturas,  si cumplen cabalmente nuestras recomendaciones y protocolos, no obstante, si presenta  un pago errado o fallido, como Caso excepcional toda reclamación dada en virtud del pago errado de una factura o convenio, debe ser escalada a su padre distribuidor.

SI USTED ES DISTRIBUIDOR, asegurese de que sus clientes conozcan el contenido de estos protocolos. 

NOTA: CAPACITE MUY BIEN A SUS CLIENTES.

7). Consulte a su distribuidor si le asiste alguna duda antes de pagar. 

 

8). Este atento a este blog acerca de las novedades y actualizaciones.